2015г ул Колмогоровская 28
ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2015г | ||||
по адресу | Колмогоровская | 28 | ||
N пп | Наименование | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015 | |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015 | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 | |
5. | Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2015 | руб. | 185590,00 | |
6. | Задолженность потребителей 01.01.2015 | руб. | 103905,95 | |
в том числе население | 42977,69 | |||
нежилые | 60928,26 | |||
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 288324,33 | |
населению | 255344 | |||
прочим организациям | 32980 | |||
8. | - за содержание дома | руб. | 175574,84 | |
9. | -текущий ремонт | руб. | 86520,00 | |
10. | - за услуги управления | руб. | 26229,50 | |
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | 244512,67 | |
от населения | руб. | 232578 | ||
от прочих организаций | руб. | 11935 | ||
13 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 473914,33 | |
14 | Задолженность потребителей за содержание и ремонт 2015г | руб. | 43811,66 | |
в том числе население | 22766,33 | |||
нежилые | 21045,33 | |||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде | ||||
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | ||
15 | Содержание жилья | руб. | 175574,84 | |
16 | Текущий ремонт | 23082,38 | ||
январь | руб. | 503,51 | Смена светильника ТСК3 | |
руб. | 40,78 | Замена ламп подъез. освещения | ||
февраль | руб. | 0,00 | ||
март | руб. | 122,30 | Замена ламп подъез. освещения | |
руб. | 903,02 | Смена светильника ТСК3 (плата) | ||
руб. | 11300,00 | очистка кровли от снега | ||
апрель | руб. | |||
май | руб. | |||
июнь | руб. | 6026,00 | окашивание газонов | |
июль | руб. | 0,00 | ||
август | руб. | 90,40 | Замена ламп подъез. освещения (выдано) | |
руб. | 404,08 | Смена светильника ТСК3 (плата) | ||
руб. | 55,17 | Замена ламп подъез. освещения | ||
сентябрь | руб. | 404,08 | Смена светильника ТСК3(выключатель) | |
октябрь | руб. | 58,13 | Замена ламп подъез. освещения | |
ноябрь | руб. | 140,00 | Замена ламп подъез. освещения (выдано) | |
декабрь | руб. | 538,6144129 | Смена светильника ТСК3(выключатель) | |
руб. | 2496,297162 | Замена ламп подъез. освещения | ||
17 | Услуги управления | руб. | 26229,10 | |
18 | Переходящие остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на 01.12.2015г | руб. | 205216,36 | |
Общая информация по предоставленным услугам | ||||
19 | Вывоз мусора | |||
начислено | руб. | 5844,44 | ||
оплачено | руб. | 2627,12 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 3217,32 | ||
20 | Электроэнергия(ОДН) | |||
начислено | руб. | 3359,68 | ||
оплачено | руб. | 1994,68 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 1365,00 | ||
21 | Задолженность потребителей всего на 01.01.2016 | руб. | 152299,93 | |
в том числе население | 70326,34 | |||
нежилые помещения(Даньшина М.Ю.) | 81973,59 | |||
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||||
22 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
23 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
24 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 | |
25 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах | ||||
26 | Вид коммунальной услуги | - | Электроэнергия | |
27 | Единица измерения | - | квт | |
28 | Общий объем потребления | нат. показ. | 6887,3 | |
29 | Начислено потребителям | руб. | 3359,68 | |
30 | Оплачено потребителями | руб. | 1994,68 | |
31 | Задолженность потребителей | руб. | 1365,00 | |
32 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 3359,68 | |
33 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 3359,68 | |
34 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | |
35 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
36 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
37 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
38 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед.. | 0 | |
39 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
40 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 5 | |
41 | Направлено исковых заявлений | ед. | 2 | |
42 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |