| ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2015г |
| по адресу |
Светлая |
4 |
| 1 |
| N пп |
Наименование |
Единица измерения |
Наименование показателя |
Информация |
| 1. |
Дата заполнения/ внесения изменений |
- |
31.12.2015 |
|
| 2. |
Дата начала отчетного периода |
- |
01.01.2015 |
|
| 3. |
Дата конца отчетного периода |
- |
31.12.2015 |
|
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| 4. |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |
руб. |
0 |
|
| 5. |
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2015 |
руб. |
112069,59 |
|
| 6. |
Задолженность потребителей 01.01.2015 |
руб. |
63230 |
|
| 7. |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |
руб. |
355569 |
|
| |
населению |
|
340997 |
|
| |
прочим организациям |
|
14572 |
|
| 8. |
- за содержание дома |
руб. |
219240,19 |
|
| 9. |
-текущий ремонт |
руб. |
103528 |
|
| 10. |
- за услуги управления |
руб. |
32800,77 |
|
| 11. |
Получено денежных средств, в том числе |
руб. |
367226 |
|
| |
от населения |
руб. |
352654 |
|
| |
от прочих организаций |
руб. |
14572 |
|
| 13 |
Всего денежных средств с учетом остатков |
руб. |
467638,31 |
|
| 14 |
Задолженность потребителей за содержание и ремонт 2015г |
руб. |
-11656,98 |
|
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |
| |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |
- |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |
|
| 15 |
Содержание жилья |
руб. |
219240,2 |
|
| |
|
|
|
|
| 16 |
Текущий ремонт |
274820,65 |
|
| январь |
прочистка вентканала, кв.8 |
руб. |
420 |
|
| февраль |
|
руб. |
0 |
|
| март |
очистка кровли от снега |
руб. |
13 725,00 |
|
| апрель |
|
руб. |
0 |
|
| май |
капитальный ремонт системы электроснабжения |
руб. |
230 973,82 |
|
| |
Замена ламп подъез. освещения |
руб. |
163,11 |
|
| |
Смена светильника ТСК3 |
руб. |
1 510,53 |
|
| июнь |
ремонт кровли шиферной над кв.16 |
руб. |
916,642586 |
|
| |
смена примыкания к вытяжным трубам над кв.16 |
руб. |
1348,952366 |
|
| |
окашивание газонов |
руб. |
1554,2 |
|
| июль |
Замена ламп подъез. освещения |
руб. |
41,88 |
|
| |
Смена светильника ТСК3 (плата) |
руб. |
356,75 |
|
| август |
Замена ламп подъез. освещения |
руб. |
55,17 |
|
| |
Смена светильника ТСК3 (плата) |
руб. |
1 212,23 |
|
| |
окашивание газонов |
руб. |
6 324,00 |
|
| сентябрь |
Дезинсекция и дератизация |
руб. |
8242,73 |
|
| октябрь |
|
руб. |
0 |
|
| ноябрь |
Замена ламп подъез. освещения |
руб. |
120,6176324 |
|
| |
Замена предохранителя в светильнике подъез. освещения |
руб. |
79,71851329 |
|
| |
изготовлениеи установка контейнерной площадки |
руб. |
7775,15 |
|
| декабрь |
|
руб. |
0 |
|
| |
|
|
|
|
| 17 |
Услуги управления |
руб. |
32800,77 |
|
| |
|
|
|
|
| 18 |
Переходящие остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на 01.12.2015г |
руб. |
-47566,31 |
|
| Общая информация по предоставленным услугам |
| |
|
|
|
|
| 19 |
Вывоз мусора |
|
|
|
| |
начислено |
руб. |
7682,86 |
|
| |
оплачено |
руб. |
3544,31 |
|
| |
Задолженность потребителей (на конец периода) |
руб. |
4138,55 |
|
| |
|
|
|
|
| 20 |
Электроэнергия(ОДН) |
|
|
|
| |
начислено |
руб. |
3511,25 |
|
| |
оплачено |
руб. |
2685,03 |
|
| |
Задолженность потребителей (на конец периода) |
руб. |
826,22 |
|
| |
|
|
|
|
| 21 |
Задолженность потребителей всего на 01.01.2016 |
руб. |
56538,09 |
|
| |
|
|
|
|
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
| 22 |
Количество поступивших претензий |
ед. |
0 |
|
| 23 |
Количество удовлетворенных претензий |
ед. |
0 |
|
| 24 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. |
0 |
|
| 25 |
Сумма произведенного перерасчета |
руб. |
0 |
|
| Информация о предоставленных коммунальных услугах |
| 26 |
Вид коммунальной услуги |
- |
Электроэнергия |
|
| 27 |
Единица измерения |
- |
квт |
|
| 28 |
Общий объем потребления |
нат. показ. |
7198,1 |
|
| 29 |
Начислено потребителям |
руб. |
3511,25 |
|
| 30 |
Оплачено потребителями |
руб. |
2685,03 |
|
| 31 |
Задолженность потребителей |
руб. |
826,22 |
|
| 32 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
3511,25 |
|
| 33 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
3511,25 |
|
| 34 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
|
| 35 |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0 |
|
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |
| 36 |
Количество поступивших претензий |
ед. |
0 |
|
| 37 |
Количество удовлетворенных претензий |
ед. |
0 |
|
| 38 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед.. |
0 |
|
| 39 |
Сумма произведенного перерасчета |
руб. |
0 |
|
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |
| 40 |
Направлено претензий потребителям-должникам |
ед. |
15 |
|
| 41 |
Направлено исковых заявлений |
ед. |
0 |
|
| 42 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. |
43660 |
|