| ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2016г |
| по адресу |
60лет Комсомола |
8 |
| Параметры формы |
| N пп |
Наименование |
Единица измерения |
Наименование показателя |
Информация |
| 1. |
Дата заполнения/ внесения изменений |
- |
10.02.2017 |
|
| 2. |
Дата начала отчетного периода |
- |
01.01.2016 |
|
| 3. |
Дата конца отчетного периода |
- |
31.12.2016 |
|
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| 4. |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |
руб. |
0 |
|
| 5. |
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2016 |
руб. |
588485,78 |
|
| 6. |
Задолженность потребителей 01.01.2016 |
руб. |
150155,70 |
|
| 7. |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |
руб. |
1288208 |
|
| |
населению |
|
1288207,8 |
|
| |
прочим организациям |
|
0 |
|
| 8. |
- за содержание дома |
руб. |
617696,98 |
|
| 9. |
-текущий ремонт |
руб. |
392005 |
|
| 10. |
- за услуги управления |
руб. |
278506,19 |
|
| 11. |
Получено денежных средств, в том числе |
руб. |
1286587 |
|
| |
от населения |
|
1286587 |
|
| |
от прочих организаций |
|
0 |
|
| 12 |
Всего денежных средств с учетом остатков |
руб. |
1876693,60 |
|
| 13 |
Задолженность потребителей за содержание и ремонт 2016г |
руб. |
1620,73 |
|
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |
| 14 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |
- |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |
|
| 15 |
Содержание жилья |
руб. |
617697,0 |
|
| |
|
|
|
|
| 16 |
Текущий ремонт |
518605,63 |
|
| январь |
|
руб |
|
|
| февраль |
|
руб |
|
|
| март |
Замена межэтажных щитов |
руб |
420 824,83 |
|
| апрель |
|
руб |
|
|
| май |
завоз песка |
|
1 495,15 |
|
| июнь |
|
руб |
|
|
| июль |
ремонт внутридомовых тротуаров |
руб |
8 548 |
|
| август |
замена уч-ка стояка отопления кв.78 |
руб |
2 221 |
|
| |
ремонт кровли над кв.17,54,70,93 |
руб |
11 211,20 |
|
| |
выдача материалов |
руб |
5 372,00 |
|
| |
Дератизация |
руб |
11 333,81 |
|
| сентябрь |
ремонт межпанельных швов в кв.37,40,43,54,42 |
руб |
21957,48 |
|
| октябрь |
замена уч-ка стояка отопления кв.78-80 |
руб |
11442,21 |
|
| |
Замена ламп подъез. освещения |
руб |
61,32 |
|
| |
Смена светильника ТСК3(датчик) |
руб |
562,14 |
|
| ноябрь |
замена участка стояка ГВС под кв.1 |
руб |
2082,08 |
|
| |
установка щитов на подвальные окна |
руб |
1037,88 |
|
| декабрь |
ремонт дворового освещения |
руб |
20456,88 |
|
| |
|
руб |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 17 |
Услуги управления |
руб. |
278506,19 |
|
| |
|
|
|
|
| 18 |
Переходящие остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на 01.01.2017г |
руб. |
460264,08 |
|
| Общая информация по предоставленным услугам |
| |
|
|
|
|
| 19 |
Вывоз мусора |
|
|
|
| |
начислено |
руб. |
140078,48 |
|
| |
оплачено |
руб. |
134276,17 |
|
| |
Задолженность потребителей (на конец периода) |
руб. |
5802,31 |
|
| |
|
|
|
|
| 20 |
Электроэнергия(ОДН) |
|
|
|
| |
начислено |
руб. |
33370,24 |
|
| |
оплачено |
руб. |
33367,06 |
|
| |
Задолженность потребителей (на конец периода) |
руб. |
3,18 |
|
| |
|
|
|
|
| 21 |
Задолженность потребителей всего на 01.01.2017 |
руб. |
157581,92 |
|
| |
|
|
|
|
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
| 22 |
Количество поступивших претензий |
ед. |
0 |
|
| 23 |
Количество удовлетворенных претензий |
ед. |
0 |
|
| 24 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. |
0 |
|
| 25 |
Сумма произведенного перерасчета |
руб. |
0 |
|
| Информация о предоставленных коммунальных услугах |
| 26 |
Вид коммунальной услуги |
- |
Электроэнергия |
|
| 27 |
Единица измерения |
- |
квт |
|
| 28 |
Общий объем потребления |
нат. показ. |
68409,0 |
|
| 29 |
Начислено потребителям |
руб. |
33370,24 |
|
| 30 |
Оплачено потребителями |
руб. |
33367,06 |
|
| 31 |
Задолженность потребителей |
руб. |
3,18 |
|
| 32 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
33370,24 |
|
| 33 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
33370,24 |
|
| 34 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
|
| 35 |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0 |
|
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |
| 36 |
Количество поступивших претензий |
ед. |
0 |
|
| 37 |
Количество удовлетворенных претензий |
ед. |
0 |
|
| 38 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед.. |
0 |
|
| 39 |
Сумма произведенного перерасчета |
руб. |
0 |
|
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |
| 40 |
Направлено претензий потребителям-должникам |
ед. |
15 |
|
| 41 |
Направлено исковых заявлений |
ед. |
15 |
|
| 42 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. |
52346,51 |
|
| |
|
|
|
|