| ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2016г |
| по адресу |
Колмогоровская |
3 |
| Параметры формы |
| N пп |
Наименование |
Единица измерения |
Наименование показателя |
Информация |
| 1. |
Дата заполнения/ внесения изменений |
- |
10.02.2017 |
|
| 2. |
Дата начала отчетного периода |
- |
01.01.2016 |
|
| 3. |
Дата конца отчетного периода |
- |
31.12.2016 |
|
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| 4. |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |
руб. |
0 |
|
| 5. |
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2016 |
руб. |
161579,96 |
|
| 6. |
Задолженность потребителей 01.01.2016 |
руб. |
37267,42 |
|
| 7. |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |
руб. |
241228 |
|
| |
населению |
|
241228 |
|
| |
прочим организациям |
|
0 |
|
| 8. |
- за содержание дома |
руб. |
127134,98 |
|
| 9. |
-текущий ремонт |
руб. |
61044 |
|
| 10. |
- за услуги управления |
руб. |
53049,36 |
|
| 11. |
Получено денежных средств, в том числе |
руб. |
224586 |
|
| |
от населения |
|
224586 |
|
| |
от прочих организаций |
|
0 |
|
| 12 |
Всего денежных средств с учетом остатков |
руб. |
402807,94 |
|
| 13 |
Задолженность потребителей за содержание и ремонт 2016г |
руб. |
16642,35 |
|
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |
| 14 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |
- |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |
|
| 15 |
Содержание жилья |
руб. |
127135,0 |
|
| |
|
|
|
|
| 16 |
Текущий ремонт |
147227,51 |
|
| январь |
|
руб |
0 |
|
| февраль |
|
руб |
|
|
| март |
|
руб |
|
|
| |
|
руб |
|
|
| апрель |
монтаж поливочного вывода в под. 2 |
руб |
7 728,48 |
|
| май |
остекление подъездов |
руб |
407,66 |
|
| июнь |
окашивание придомовой территории |
руб |
5 952,00 |
|
| июль |
|
руб |
|
|
| август |
ремонт пола в под. 1 |
руб |
712,33 |
|
| сентябрь |
|
руб |
|
|
| октябрь |
демонтаж подъездного козырька под.№ 1,2. |
руб |
3813,23 |
|
| ноябрь |
установка замка навесного, |
руб |
599,70 |
|
| |
устройство решеток на подвальное окно |
|
230,30 |
|
| |
изготовление и установка козырька под.1,2 |
|
21608,5 |
|
| |
изготовление и установка пластиковых оконных блоков |
|
68 457,12 |
|
| |
закладка оконного проема кирпичем |
руб |
977,31 |
|
| декабрь |
замена участков стояка ГВС кв.23-27 |
руб |
2 387,94 |
|
| |
замена стояка отопления кв.18-30 |
|
28 811,70 |
|
| |
замена врезки на стояке отопления кв.18-30 |
|
5 316,92 |
|
| |
Замена ламп подъез. освещения |
|
224,32 |
|
| 17 |
Услуги управления |
руб. |
53 049,36 |
|
| |
|
|
|
|
| 18 |
Переходящие остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на 01.01.2017г |
руб. |
58753,74 |
|
| Общая информация по предоставленным услугам |
| |
|
|
|
|
| 19 |
Вывоз мусора |
|
|
|
| |
начислено |
руб. |
26960,12 |
|
| |
оплачено |
руб. |
24893,64 |
|
| |
Задолженность потребителей (на конец периода) |
руб. |
2066,48 |
|
| |
|
|
|
|
| 20 |
Электроэнергия(ОДН) |
|
|
|
| |
начислено |
руб. |
16615,88 |
|
| |
оплачено |
руб. |
14018,98 |
|
| |
Задолженность потребителей (на конец периода) |
руб. |
2596,90 |
|
| |
|
|
|
|
| 21 |
Задолженность потребителей всего на 01.01.2017 |
руб. |
58573,15 |
|
| |
|
|
|
|
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
| 22 |
Количество поступивших претензий |
ед. |
0 |
|
| 23 |
Количество удовлетворенных претензий |
ед. |
0 |
|
| 24 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. |
0 |
|
| 25 |
Сумма произведенного перерасчета |
руб. |
0 |
|
| Информация о предоставленных коммунальных услугах |
| 26 |
Вид коммунальной услуги |
- |
Электроэнергия |
|
| 27 |
Единица измерения |
- |
квт |
|
| 28 |
Общий объем потребления |
нат. показ. |
34062,6 |
|
| 29 |
Начислено потребителям |
руб. |
16615,88 |
|
| 30 |
Оплачено потребителями |
руб. |
14018,98 |
|
| 31 |
Задолженность потребителей |
руб. |
2596,90 |
|
| 32 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
16615,88 |
|
| 33 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
16615,88 |
|
| 34 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
|
| 35 |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0 |
|
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |
| 36 |
Количество поступивших претензий |
ед. |
0 |
|
| 37 |
Количество удовлетворенных претензий |
ед. |
0 |
|
| 38 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед.. |
0 |
|
| 39 |
Сумма произведенного перерасчета |
руб. |
0 |
|
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |
| 40 |
Направлено претензий потребителям-должникам |
ед. |
|
|
| 41 |
Направлено исковых заявлений |
ед. |
3 |
|
| 42 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. |
1761,56 |
|
| |
|
|
|
|