| ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2016г |
| по адресу |
Колмогоровская |
9 |
| Параметры формы |
| N пп |
Наименование |
Единица измерения |
Наименование показателя |
Информация |
| 1. |
Дата заполнения/ внесения изменений |
- |
10.02.2017 |
|
| 2. |
Дата начала отчетного периода |
- |
01.01.2016 |
|
| 3. |
Дата конца отчетного периода |
- |
31.12.2016 |
|
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| 4. |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |
руб. |
0 |
|
| 5. |
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2016 |
руб. |
84219,85 |
|
| 6. |
Задолженность потребителей 01.01.2016 |
руб. |
26071,08 |
|
| 7. |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |
руб. |
286490 |
|
| |
населению |
|
286490 |
|
| |
прочим организациям |
|
0 |
|
| 8. |
- за содержание дома |
руб. |
196007,84 |
|
| 9. |
-текущий ремонт |
руб. |
26946 |
|
| 10. |
- за услуги управления |
руб. |
63535,57 |
|
| 11. |
Получено денежных средств, в том числе |
руб. |
288354 |
|
| |
от населения |
|
288354 |
|
| |
от прочих организаций |
|
0 |
|
| 12 |
Всего денежных средств с учетом остатков |
руб. |
370709,40 |
|
| 13 |
Задолженность потребителей за содержание и ремонт 2016г |
руб. |
-1864,06 |
|
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |
| 14 |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |
- |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |
|
| 15 |
Содержание жилья |
руб. |
196007,8 |
|
| |
|
|
|
|
| 16 |
Текущий ремонт |
38486,31 |
|
| январь |
|
руб |
0 |
|
| февраль |
Замена предохранителя в светильнике подъез. освещения |
руб |
28,08 |
|
| |
Замена ламп подъез. освещения |
руб |
63,00 |
|
| |
Замена фотореле в светильник дворового освещения |
руб |
1 571,03 |
|
| |
очистка от снега и наледи кровли |
руб |
4 681,95 |
|
| март |
Смена светильника ТСК3(выключатель) |
руб |
1 095,46 |
|
| |
Замена ламп подъез. освещения |
руб |
2 016,03 |
|
| апрель |
|
руб |
|
|
| май |
|
руб |
|
|
| июнь |
завоз песка |
руб |
1 495 |
|
| |
окашивание придомовой территории |
руб |
5 074,08 |
|
| июль |
|
руб |
|
|
| август |
ремонт пола в под. 3 |
руб |
712,33 |
|
| сентябрь |
окашивание газонов |
руб |
2 120,40 |
|
| |
Замена фотореле в светильник дворового освещения |
руб |
1 791,55 |
|
| |
Замена ламп дворового освещения |
руб |
1 071,29 |
|
| октябрь |
|
руб |
|
|
| ноябрь |
|
руб |
|
|
| декабрь |
очистка кровли от снега |
руб |
16765,95 |
|
| |
|
|
|
|
| 17 |
Услуги управления |
руб. |
63535,57 |
|
| |
|
|
|
|
| 18 |
Переходящие остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на 01.01.2017г |
руб. |
74543,74 |
|
| Общая информация по предоставленным услугам |
| |
|
|
|
|
| 19 |
Вывоз мусора |
|
|
|
| |
начислено |
руб. |
31804,92 |
|
| |
оплачено |
руб. |
30021,50 |
|
| |
Задолженность потребителей (на конец периода) |
руб. |
1783,42 |
|
| |
|
|
|
|
| 20 |
Электроэнергия(ОДН) |
|
|
|
| |
начислено |
руб. |
15339,94 |
|
| |
оплачено |
руб. |
14446,60 |
|
| |
Задолженность потребителей (на конец периода) |
руб. |
893,34 |
|
| |
|
|
|
|
| 21 |
Задолженность потребителей всего на 01.01.2017 |
руб. |
26883,78 |
|
| |
|
|
|
|
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
| 22 |
Количество поступивших претензий |
ед. |
0 |
|
| 23 |
Количество удовлетворенных претензий |
ед. |
0 |
|
| 24 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. |
0 |
|
| 25 |
Сумма произведенного перерасчета |
руб. |
0 |
|
| Информация о предоставленных коммунальных услугах |
| 26 |
Вид коммунальной услуги |
- |
Электроэнергия |
|
| 27 |
Единица измерения |
- |
квт |
|
| 28 |
Общий объем потребления |
нат. показ. |
31446,9 |
|
| 29 |
Начислено потребителям |
руб. |
15339,94 |
|
| 30 |
Оплачено потребителями |
руб. |
14446,60 |
|
| 31 |
Задолженность потребителей |
руб. |
893,34 |
|
| 32 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
15339,94 |
|
| 33 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
15339,94 |
|
| 34 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
|
| 35 |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0 |
|
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |
| 36 |
Количество поступивших претензий |
ед. |
0 |
|
| 37 |
Количество удовлетворенных претензий |
ед. |
0 |
|
| 38 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед.. |
0 |
|
| 39 |
Сумма произведенного перерасчета |
руб. |
0 |
|
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |
| 40 |
Направлено претензий потребителям-должникам |
ед. |
|
|
| 41 |
Направлено исковых заявлений |
ед. |
2 |
|
| 42 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. |
16000 |
|
| |
|
|
|
|