2016г ул Светлая-26
ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2016г | ||||
по адресу | Светлая | 26 | ||
1 | ||||
N пп | Наименование | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | 10.02.2017 | |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 | |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 | |
5. | Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2016 | руб. | 308725,86 | |
6. | Задолженность потребителей 01.01.2016 | руб. | 297770 | |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 845605 | |
населению | 845605 | |||
прочим организациям | 0 | |||
8. | - за содержание дома | руб. | 477179,74 | |
9. | -текущий ремонт | руб. | 184572 | |
10. | - за услуги управления | руб. | 183853,20 | |
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | 861804 | |
от населения | руб. | 861804 | ||
от прочих организаций | руб. | 0 | ||
13 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 1170530,23 | |
14 | Задолженность потребителей за содержание и ремонт 2016г | руб. | -16199,53 | |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | ||
15 | Содержание жилья | руб. | 477179,7 | |
16 | Текущий ремонт | 637640,71 | ||
январь | Замена предохранителя в светильнике подъез. освещения | руб | 84,25 | |
Замена ламп подъез. освещения | руб | 189,01 | ||
февраль | замена магистралей хвс, гвс и п/сушителей в подвале. | руб | 423 583,45 | |
Смена светильника ТСК3(выключатель) | руб | 1 643,18 | ||
Замена ламп подъез. освещения | руб | 441,02 | ||
очистка от снега и наледи кровли | руб | 7 886,09 | ||
Замена предохранителя в светильнике подъез. освещения | руб | 140,42 | ||
март | Замена предохранителя в светильнике подъез. освещения | руб | 193,08 | |
Смена светильника ТСК3(рассеиватель) | руб | 1 852,07 | ||
Замена ламп подъез. освещения | руб | 8 064,10 | ||
апрель | прочистка вентканала, кв.43 | руб | 700,16 | |
очистка подвала от мусора | руб | 96 335,46 | ||
май | замена уч-ка стояка отопления кв.19 | руб | 3 523,18 | |
ремонт ступеней на крыльце под. №4. | руб | 563,34 | ||
выдача материалов (на окрашивание малых форм) | руб | 534,6 | ||
ремонт скамейки | руб | 1010,4 | ||
завоз песка | руб | 1495,15 | ||
июнь | ремонт входов в подъезде (5,4 подъезды) | руб | 8 195 | |
руб | ||||
июль | частичный ремонт кровли | руб | 66 425 | |
август | руб | |||
сентябрь | установка замка навесного,1 под. | руб | 575 | |
октябрь | Замена ламп подъез. освещения | руб | 183,96 | |
Смена светильника ТСК3(датчик) | руб | 562,14 | ||
ноябрь | руб | |||
декабрь | очистка кровли от снега | руб | 13461,25 | |
руб | ||||
17 | Услуги управления | руб. | 183853,20 | |
18 | Переходящие остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на 01.01.2017г | руб. | -128143,42 | |
Общая информация по предоставленным услугам | ||||
19 | Вывоз мусора | |||
начислено | руб. | 92637,01 | ||
оплачено | руб. | 86247,59 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 6389,42 | ||
20 | Электроэнергия(ОДН) | |||
начислено | руб. | 19290,93 | ||
оплачено | руб. | 16419,88 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 2871,05 | ||
21 | Задолженность потребителей всего на 01.01.2017 | руб. | 290830,63 | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||||
22 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
23 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
24 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 | |
25 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах | ||||
26 | Вид коммунальной услуги | - | Электроэнергия | |
27 | Единица измерения | - | квт | |
28 | Общий объем потребления | нат. показ. | 39546,4 | |
29 | Начислено потребителям | руб. | 19290,93 | |
30 | Оплачено потребителями | руб. | 16419,88 | |
31 | Задолженность потребителей | руб. | 2871,05 | |
32 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 19290,93 | |
33 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 19290,93 | |
34 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | |
35 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
36 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
37 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
38 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед.. | 0 | |
39 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
40 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 6 | |
41 | Направлено исковых заявлений | ед. | 6 | |
42 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 59554,39 | |